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【经营管理】“三联动”构建依法治企“新常态”
发布日期:2019-05-21    作者:杨林洁    
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    依法治企是治企之道、强企之基、兴企之本、健企之策,是企业持续发展的动力和长青不败的基础。不断深化企业内控及风险防范工作,规范经营管理行为,提升新形势下依法治企能力,刻不容缓。

    2019年以来,企业管理部坚持以“夯实基础管理,强化依法治企”为抓手,细化基础监督审核,加强法律知识培训,聚焦企业管理环节高风险点,扎实推进 “十一个不相容职务”相互分离的要求,提高企业风险防范能力,为公司持续健康发展保驾护航。

    细化基础监督审核,提高内控管理水平

    通过开展季度内审、专项检查,检查公司管理体系文件的实施情况,对其专业/体系内文件及关键岗位设置、职责等方面的充分性、适宜性和可操作性进行评价,下发《不符合项纠正措施表》,落实专人跟进指导责任单位完成原因分析和纠正措施计划,明确整改完成期限,按时验证纠正措施计划的有效性,保证问题整改落到实处。

    强化制度文件修订审核环节,重视相关专业考核制度条款、内容,结合现行法律法规,加大法律事务方面专业人员审核把关,监督意见反馈的落实,对所有涉外专业管理制度中明确的考核条款金额,要求全部注明引用“合同违约追责”字样,不断强化公司制度、流程的法律风险审核,保证现行制度、流程合法、合规,风险防控管理将变得更有针对性、更加准确。

    聚焦关键职务分离,强化岗位风险防控

    根据集团党委书记、董事长杨海峰提出的“十一个不相容职务”相互分离控制要求,结合企业机构改革及岗位设置情况,依据《十一个不相容职务自查任务分工表》,组织关键单位重点从岗位设置、管理制度、工作流程等方面再次进行了梳理自查。并结合上次责任单位自查整改措施制定情况,坚持前后反馈验证,对现行整改措施进行审核把关,确保各单位在岗位设置、职责等方面,符合“十一个不相容职务”相互分离控制要求,避免发生企业内部错误和舞弊行为,全面强化企业内部控制和风险防范工作。

    加强法律知识培训,营造依法治企氛围

    结合公司年度培训计划,定期组织各单位领导及相关业务人员进行针对性的法律知识培训,不断强化领头雁效应,提高全员的法律风险防控业务技能,保证日常工作合法、合规;适时组织开展法律知识讲座、法律知识辩论赛、旁听案件的审理、法律案件谈论及分析等活动,为公司“依法治企”营造良好的法治氛围。 (企业管理部  杨林洁)